臺中市烏日區公所-政府公開資訊-內部控制專區

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內部控制專區

內部控制專區-條件查詢
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最後異動日
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共 27筆資料，第 1/1頁，每頁顯示筆數筆

序號	標題	最後異動日
1.	1100916-3臺中市烏日區公所110年度內部控制教育訓練講義-內部稽核實作	2022-09-02
2.	1100916-2臺中市烏日區公所110年度內部控制教育訓練講義-自行評估實作	2022-09-02
3.	1100916-1臺中市烏日區公所110年度內部控制教育訓練講義-內控風險管理	2022-09-02
4.	109年度內部控制制度自行評估實施計畫	2022-09-02
5.	1090618-臺中市烏日區公所109年度內部控制教育訓練講義-內部稽核實作	2022-09-02
6.	1090618-臺中市烏日區公所109年度內部控制教育訓練講義-內控自行評估實作	2022-09-02
7.	1090618-臺中市烏日區公所109年度內部控制教育訓練講義-內控制度設計實作	2022-09-02
8.	1080822-臺中市烏日區公所108年度內部控制教育訓練講義-自行評估實作	2022-09-02
9.	1080822-臺中市烏日區公所108年度內部控制教育訓練講義-內部稽核實作	2022-09-02
10.	108.3.5-臺中市烏日區公所108年度內部控制教育訓練講義	2022-09-02
11.	107.8.2內部控制教育訓練研習講義-1	2022-09-02
12.	107.8.2內部控制教育訓練研習講義-2	2022-09-02
13.	107.8.2內部控制教育訓練研習講義-3	2022-09-02
14.	烏日區公所內控三版106.9	2022-09-02
15.	烏日區公所內部控制制度105年6月二版	2022-09-02
16.	行政院主計總處內部控制制度共通性作業範例	2022-09-02
17.	臺中市政府主計處內部控制制度共通性作業範例	2022-09-02
18.	烏日區公所內部控制(法令依據增加最新修訂日期)	2022-09-02
19.	內控專案小組作業要點	2022-09-02
20.	內部控制制度自行評估原則(含附件及附表1~5範例)	2022-09-02
21.	烏日區公所內部控制(103.6.30初版)	2022-09-02
22.	內部控制制度設計原則	2022-09-02
23.	內部控制作業程序說明表含(作業流程圖及內部控制評估表)	2022-09-02
24.	臺中市烏日區公所擬具內部控制制度設計權責分工表	2022-09-02
25.	臺中市烏日區公所內部控制制度設計參考流程圖	2022-09-02
26.	訂定內部控制制度流程簡圖	2022-09-02
27.	各單位連絡窗口名單	2022-09-02

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